目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市天坛公园管理处
预算情况说明
一、 单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
北京市天坛公园管理处，正式成立于1951年，系财政补助的公益二类事业单位，正处级单位，现隶属于北京市公园管理中心。
业务范围及主要职责：保护世界文化遗产与提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。公园绿化管理，花卉培育，公园游览与娱乐项目组织管理，旅游服务与管理，古建文物保护，维护治安秩序管理。
（二）人员构成情况
北京市天坛公园管理处单位事业编制939人，实际788人。离退休人员782人，其中：离休5人，退休777人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2021年收入预算29204.46万元，比2020年32095.41万元减少2890.95万元，下降9.01 %。其中：财政拨款24389.56万元，比2020年22697.84万元增加1691.72万元；统筹使用结余资金安排预算1234万元，比2020年718.95万元增加515.05万元，主要是逐年消化存量资金；继续使用的财政性结转资金56.17万元，比2020年55.58万元增加0.59万元；其他资金3524.73万元,主要是事业收入等方面，比2020年8623.05万元减少5098.32万元，主要是受疫情影响游客骤减收入减少。
（二）支出预算说明
基本支出预算27996.02万元，占总支出预算95.86%，比2020年28095.7万元减少99.68万元，下降0.35%；项目支出预算1098.33万元，比2020年3342.65万元减少2244.31万元，下降67.14%，主要是受疫情影响减收严重，保基本运行，大力压减项目支出；其他支出110.11万元
三、主要支出情况
单位预算项目支出方向主要是围绕市委市政府、市属有关部门及市公园管理中心重点工作，立足公园本职，聚焦“保护好遗产，弘扬好文化，管理好资源，服务好游客”四个维度，推进优化景区游览空间和生态环境，完善游园基础设施和文化活动，全面提升安全管控和组织保障。
主要情况是：
1．深入挖掘天坛历史文化价值，全力提高展览展陈水平，努力传播天坛文化。
2．提升公园可持续发展能力，满足公众文化休闲需求。
加大文创研发及展示，依照文创战略布局，立足文化传播和顶层设计，深入挖掘天坛文化元素，做好推广及宣传传播。
完成花卉环境布置和传统节日文化活动策划，提升公园绿化美化景观效果，营造节日热烈喜庆氛围，提高公众游园幸福感。
抓好基础设施改造。推进部分管理用房设施改造，保障公园基础管理需求。
3、做好安全稳定工作，建设平安公园。
持续抓好常态化疫情防控。加强安全设施建设，完善古建文物的安技防、消防、避雷等基础设施，创造安全有序的游览环境。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市天坛公园管理处单位政府采购预算总额538.63万元，其中：政府采购货物类预算0.76万元，政府采购工程类预算466.87万元，政府采购服务类预算71万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市天坛公园管理处填报绩效目标的预算项目12个，占本单位全部预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1042.16万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市天坛公园管理处共有车辆33台，510.68万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套）、2987.87万元，本单位无价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年单位预算报表
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